Freelance, formateur, créateur de contenu ou indépendant qui facture ses services : vous devez régulièrement passer d’un tarif hors taxes à un prix TTC. Cette calculatrice HT/TTC vous donne le résultat immédiatement, avec le détail de la TVA à reporter sur votre facture. Elle accepte tous les taux français et un taux libre pour vos clients étrangers.
Fixer un tarif TTC à partir de son prix HT
Raisonnez toujours en hors taxes : c’est ce montant qui vous revient. La TVA que vous facturez ne vous appartient pas, vous la reversez à l’administration. Si vous visez 500 € par journée de prestation, votre client paiera 500 × 1,20 = 600 € TTC au taux normal. À l’inverse, si un client vous propose un budget de 1 800 € TTC, votre part réelle est de 1 800 ÷ 1,20 = 1 500 € HT.
Cette différence compte surtout face aux particuliers, qui raisonnent en prix TTC. Pour eux, une hausse de votre tarif HT se voit majorée de 20 %.
Ce que doit contenir une facture avec TVA
Pour chaque ligne ou pour l’ensemble de la facture, indiquez :
- le prix unitaire et le total hors taxes ;
- le taux de TVA appliqué ;
- le montant de la TVA, détaillé par taux si vous en utilisez plusieurs ;
- le total toutes taxes comprises à payer.
Le calculateur vous fournit directement ces trois montants. Gardez les décimales jusqu’au total et n’arrondissez qu’à la fin pour éviter les écarts de quelques centimes.
La franchise en base de TVA
En dessous de certains seuils de chiffre d’affaires, les micro-entrepreneurs peuvent bénéficier de la franchise en base : ils ne facturent pas de TVA et ne la récupèrent pas sur leurs achats. Leurs factures doivent alors porter la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ». Les seuils évoluent : vérifiez votre situation sur le site de l’administration fiscale avant de changer de régime. Dès que vous facturez la TVA, cet outil devient votre réflexe pour établir vos prix.
Et pour un investisseur particulier ?
Si vous gérez votre propre portefeuille, la TVA vous concerne moins qu’on ne le croit. La plupart des opérations financières, comme les ordres d’achat et de vente de titres, sont exonérées de TVA. Vos gains en bourse relèvent de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, pas de la TVA. En revanche, vos abonnements à des logiciels d’analyse, à des formations ou à des services de données sont généralement facturés TTC, et en tant que particulier vous ne récupérez pas cette taxe.
Calculs rapides de tête
- TVA contenue dans un prix TTC à 20 % : divisez par 6. Sur 300 € TTC, il y a 50 € de TVA.
- Prix TTC à 20 % : ajoutez un cinquième au prix HT. 250 € HT donnent 300 € TTC.
- Prix TTC à 10 % : ajoutez un dixième. 80 € HT donnent 88 € TTC.
Taux de TVA par pays : le mémo pour facturer à l’international
Vous travaillez avec des clients en Belgique, en Suisse ou au Canada ? Selon votre statut et celui de votre client, la TVA applicable peut être celle de votre pays ou celle du pays du client. Pour simuler un prix TTC avec la TVA locale, repérez le taux dans les tableaux ci-dessous puis saisissez-le dans le calculateur avec l’option « Autre taux ».
Les pays francophones les plus fréquents : Belgique 21 %, Luxembourg 17 %, Suisse 8,1 %, Monaco 20 % (mêmes taux qu’en France), Maroc 20 %, Tunisie 19 %, Sénégal et Côte d’Ivoire 18 %, Cameroun 19,25 %. Au Canada, la taxe fédérale (TPS) de 5 % s’ajoute à une taxe provinciale, par exemple la TVQ au Québec.
Union européenne
| Pays | Taux normal | Taux réduits |
|---|---|---|
| Allemagne | 19 % | 7 % |
| Autriche | 20 % | 13 %, 10 % |
| Belgique | 21 % | 12 %, 6 % |
| Bulgarie | 20 % | 9 % |
| Chypre | 19 % | 9 %, 5 %, 3 % |
| Croatie | 25 % | 13 %, 5 % |
| Danemark | 25 % | Aucun (0 % sur la presse) |
| Espagne | 21 % | 10 %, 4 % |
| Estonie | 24 % | 13 %, 9 % |
| Finlande | 25,5 % | 14 %, 10 % |
| France | 20 % | 10 %, 5,5 %, 2,1 % |
| Grèce | 24 % | 13 %, 6 % |
| Hongrie | 27 % | 18 %, 5 % |
| Irlande | 23 % | 13,5 %, 9 %, 4,8 % |
| Italie | 22 % | 10 %, 5 %, 4 % |
| Lettonie | 21 % | 12 %, 5 % |
| Lituanie | 21 % | 9 %, 5 % |
| Luxembourg | 17 % | 14 %, 8 %, 3 % |
| Malte | 18 % | 7 %, 5 % |
| Pays-Bas | 21 % | 9 % |
| Pologne | 23 % | 8 %, 5 % |
| Portugal | 23 % | 13 %, 6 % |
| Roumanie | 21 % | 11 % |
| Slovaquie | 23 % | 19 %, 5 % |
| Slovénie | 22 % | 9,5 %, 5 % |
| Suède | 25 % | 12 %, 6 % |
| Tchéquie | 21 % | 12 % |
Europe (hors UE)
| Pays | Taux normal | Taux réduits |
|---|---|---|
| Albanie | 20 % | 6 % |
| Andorre | 4,5 % | 2,5 %, 1 %, 0 % |
| Arménie | 20 % | Aucun (taux unique) |
| Azerbaïdjan | 18 % | Aucun (taux unique) |
| Biélorussie | 20 % | 10 %, 0,5 % |
| Bosnie-Herzégovine | 17 % | Aucun (taux unique) |
| Géorgie | 18 % | Aucun (taux unique) |
| Islande | 24 % | 11 % |
| Liechtenstein | 8,1 % | 3,8 % (hébergement), 2,6 % |
| Macédoine du Nord | 18 % | 10 %, 5 % |
| Moldavie | 20 % | 8 %, 0 % |
| Monaco | 20 % | 10 %, 5,5 %, 2,1 % |
| Monténégro | 21 % | 15 %, 7 % |
| Norvège | 25 % | 15 % (alimentation), 12 % |
| Royaume-Uni | 20 % | 5 %, 0 % |
| Serbie | 20 % | 10 % |
| Suisse | 8,1 % | 3,8 % (hébergement), 2,6 % |
| Turquie | 20 % | 10 %, 1 % |
| Ukraine | 20 % | 14 %, 7 % |
Afrique
| Pays | Taux normal | Taux réduits |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | 15 % | 0 % (produits de base) |
| Algérie | 19 % | 9 % |
| Burkina Faso | 18 % | 10 % (hôtellerie, restauration) |
| Cameroun | 19,25 % | Aucun (taux unique) |
| Côte d’Ivoire | 18 % | 9 % |
| Égypte | 14 % | 5 % (machines et équipements) |
| Gabon | 18 % | 10 % |
| Kenya | 16 % | 0 % (certains biens) |
| Maroc | 20 % | 10 % |
| Maurice | 15 % | 0 % (produits de base) |
| Nigeria | 7,5 % | Aucun (taux unique) |
| Sénégal | 18 % | 10 % (hébergement touristique) |
| Togo | 18 % | 10 % (hébergement, restauration) |
| Tunisie | 19 % | 13 %, 7 % |
Amériques
| Pays | Taux normal | Taux réduits |
|---|---|---|
| Argentine | 21 % | 10,5 % |
| Bolivie | 13 % | Aucun (taux unique) |
| Canada | 5 % (TPS) + taxe provinciale | 0 % (produits alimentaires de base, médicaments) |
| Chili | 19 % | Aucun (taux unique) |
| Colombie | 19 % | 5 % |
| Costa Rica | 13 % | 4 %, 2 %, 1 % |
| Mexique | 16 % | 8 % (zone frontalière), 0 % |
| Paraguay | 10 % | 5 % |
| Pérou | 18 % | Aucun (taux unique) |
| Uruguay | 22 % | 10 % |
Asie, Moyen-Orient et Océanie
| Pays | Taux normal | Taux réduits |
|---|---|---|
| Arabie saoudite | 15 % | 0 % (certaines opérations) |
| Australie | 10 % | 0 % (alimentation de base, santé, éducation) |
| Bahreïn | 10 % | 0 % (produits de base, santé) |
| Chine | 13 % | 9 %, 6 % |
| Corée du Sud | 10 % | Aucun (taux unique) |
| Émirats arabes unis | 5 % | 0 % (certaines opérations) |
| Inde | 18 % | 5 % (40 % sur les produits de luxe) |
| Indonésie | 12 % | 11 % effectif hors produits de luxe |
| Israël | 18 % | 0 % (fruits et légumes frais) |
| Japon | 10 % | 8 % (alimentation, presse) |
| Liban | 11 % | Aucun (taux unique) |
| Nouvelle-Zélande | 15 % | Aucun (taux unique) |
| Oman | 5 % | 0 % (produits alimentaires de base) |
| Philippines | 12 % | Aucun (taux unique) |
| Singapour | 9 % | Aucun (taux unique) |
| Taïwan | 5 % | Aucun (taux unique) |
| Thaïlande | 7 % (taux légal 10 %) | Aucun (taux unique) |
| Viêt Nam | 10 % | 5 %, 0 % |
Taux en vigueur au 18 octobre 2026. Les taux de TVA changent régulièrement : avant une facture ou une déclaration, vérifiez toujours le taux applicable auprès de l’administration fiscale du pays concerné.
Questions fréquentes
Quel taux appliquer à une prestation de service ?
La plupart des prestations de conseil, de formation ou de création sont soumises au taux normal de 20 %. Certaines activités bénéficient d’exonérations spécifiques : en cas de doute, renseignez-vous auprès de votre service des impôts.
Comment facturer un client situé dans un autre pays ?
Les règles dépendent du pays et du statut du client (entreprise ou particulier). Pour simuler un prix avec la TVA d’un autre pays, choisissez « Autre taux » et saisissez le taux local.
Pourquoi mon calcul diffère-t-il de quelques centimes ?
C’est généralement un problème d’arrondi : arrondir chaque ligne puis additionner ne donne pas toujours le même total qu’un calcul sur la somme globale.